令和2年度決算特別委員会

2021年10月6日

内部管理の整備・運用

内部管理の整備・運用はどうか。

内部統制ガバナンス会計事務
令和2年度内部管理評価報告書では運用状況の不備が118件あった。
重大な不備はなく118件は補助金支出や超勤手当支給漏れ等の軽微なものだが重大リスクと認識している。
不備の内容、改善や評価手続の判断、今後の整備運用方針を確認する。
外部指摘起点が多く部局長等の責任が形骸化との監査指摘も踏まえ、部局自らのリスク管理徹底とPDCAを機能させる。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗