内部管理制度の取組状況
内部管理制度の取組状況についてどう対応するのか。
内部統制リスク管理行政運営
令和2年度開始の内部管理制度について、監査委員から幹部職員の理解促進や業務リスク対応策への意識について意見が出された。
より実効性ある制度にするためのこれまでの取組と今後の方向性を伺いたい。
推進委員会や各階層研修、会計事務指導等で理解促進に努めたが、認知度調査で一般職中心に約2割が制度を知らない実態がある。
業務とリスクの関連性確認やリスク評価シート掲示を各所属で実施するよう依頼する。
監査委員意見を踏まえ幹部への継続的意識付け、評価シート改良、フローチャートによる業務見える化に取り組み実効性ある運用を目指す。
制度がなくてもリスクは回避すべき。
交通事故等のリスク低減はコスト削減・業務効率化・生産性向上につながる。
リスクをゼロにすればプラスになる発想を持って取り組んでほしい。