関口正人 ・ 委員

令和2年度内部管理評価報告書では運用状況の不備が118件あった。

会計管理者

会

重大な不備はなく118件は補助金支出や超勤手当支給漏れ等の軽微なものだが重大リスクと認識している。

関口正人 ・ 委員

不備の内容、改善や評価手続の判断、今後の整備運用方針を確認する。

会計管理者

会

外部指摘起点が多く部局長等の責任が形骸化との監査指摘も踏まえ、部局自らのリスク管理徹底とPDCAを機能させる。

全文ページ ›公式会議録 ↗